現(xiàn)在很多公司的員工都會長時光的外出出差，很多時候都很很少在公司。員工出差是屬于公司業(yè)務中的一部分，是須要對外出出差費用進行報銷的。那么，對公司員工費用報銷有哪些規(guī)定呢?下面我們就一起來做個了解!

首先，對于任何一種類型的請購及支出，包括物品裝備請購、差旅費、車費、交際費等，必需于事件產生前按照“預算及費用之審核權限”規(guī)定取得權責人的書面核準。

5、每周匯員工報銷款后，差別表會E-mail給各部門主管及秘書或助理，各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢。

6、 在報銷流程前，所有單據(jù)未齊備的，必需補齊手續(xù)后方可進入報銷流程。

以上就是員工費用報銷的基礎內容，企業(yè)在報銷員工費用時是須要公司的財務人員進行審核，依照費用報銷的工作量占會計核算工作量的百分之七十以上。這還是件很主要的事情，是值得企業(yè)會計關注的事情!想要了解更多的有關公司財稅方面的知識，立刻關注小編吧!

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